Der FZ soll über das Schloss im Register Abrechnung nie  geändert werden, da ansonsten bei der ZE-Abrechnung ein DTA-Ausschluss auftritt. Die FZ-Preise errechnen sich automatisch.  

Wenn der Patient nur eine Teilsumme und nicht den ganzen Betrag bezahlt hat, so geben Sie in den offenen Posten das Zahldatum, Zahlungsart z.B. Bank, den bezahlten Betrag ein und setzen in der Spalte Bezahlt kein Häkchen.

Nach dem Speichern wird der noch offene Restbetrag angezeigt. Diesen buchen Sie in der Spalte ZArt mit der Angabe Forderungsausfall und das Setzen des Bezahlt-Häkchen aus.

Über den Button Anlegen Ratenvereinb. in der Rech.-Info oder direkt im Rechnungsbuch Journal kann die Ratenvereinbarung angelegt werden.

Es öffnet sich das Unterregister mit der Ratenvereinbarung. Hier können Sie Ihre gewünschten Daten erfassen und speichern.

Über das Druckersymbol in der oberen Toolbarleiste können Sie für den Patienten eine Aufstellung der Ratenvereinbarung drucken.

In der patientenbezogenen Buchhaltung wählen Sie über das Rechnungsbuch Offene Posten den Button Hinzufügen Buchungen.

Es öffnet sich ein Unterfenster. Hier können Sie im Feld Typ die entsprechende Auswahl treffen und in den weiteren Feldern Zahlungsbedingung, Rech.- Nr., Rech.- Datum, Gesamt die Daten vervollständigen und speichern.

Wenn Sie die Angaben für KFO erfassen möchten, muss zusätzlich die Checkbox KFO angewählt werden.

Bei der nächsten Rechnungsstellung des Patienten erhalten Sie eine Abfrage, ob die Anzahlung/Gutschrift verrechnet werden soll.

Im Rechnungsbuch Zahlungseingänge können Sie den gewünschten Zeitraum wählen und mit dem Button Ermitteln starten.

Über die Auswahl Selektierung nach kann gewählt werden, ob die Rechnungen entsprechend des Rechnungsdatums oder Zahlungsdatums aufgelistet werden.